Faktura Feldbeschreibungen

Die Felder in den Umsatz- bzw. Konsumations-Exporten können wie folgt beschrieben werden:

Nur die Felder
LFNUMMER (=Buchungs-Nr. des Artikels),
TERMIN_NR (=Reservierungs-Nr.),
KURZBEZ (=Artikelbezeichnung),
DATUM (=Buchungsdatum),
VON (=Buchung von),
BIS (=Buchung bis),
PREIS (=Einzelpreis),
RABATT (=Rabattsatz),
ANZAHL_T (=Dauer - in Abhängigkeit von VON und BIS),
GRUPPE (=Warengruppe),
PERS_NR (=Gast-Nr.),
RECH_AM (=Rechnungs-Datum),
STEUER (=Steuersatz),
RECH_NR (=Rechnungs-Nr.) und
SUMME (=Zeilensumme)
haben für die Auswertung eine Relevanz.

Unter Umständen wären auch
GS_NR (=Gutschein-Nr.) und
GS_DAT (=Datum der Einlösung des Gutscheins)
von Interesse.

Die anderen Felder werden nur als interne Protokoll- oder Puffer-Variablen verwendet.

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